Iepirkumi. Dokumenti

Visi dokumenti satur preču un pakalpojumu iepirkuma dokumentu sarakstu. Sarakstu var kārtot pēc datuma, dokumenta numura, piegādātāja, apmaksas datuma, dokumenta summas un neapmaksātas summas.

Ir pieejami sekojoši dokumentu veidi:

  • iepirkuma pasūtījums, 
  • priekšapmaksas rēķins, 
  • rēķins, 
  • čeks/kvīts, 
  • iepirkuma akts, 
  • kredītrēķins. 

Katrs dokumenta veids satur no citiem atšķirīgus laukus un drukas formu. Katru dokumenta veidu var lietot ar trīs veidu darījumiem:

  • preces iepirkšana, 
  • pakalpojumu saņemšana 
  • citi izdevumi. 

Preču iepirkšana ļauj ievadīt preces tikai no preču saraksta, jāņem vērā kā tikai precēm ar veidu pārdošanai, automātiski tiek izveidots piegādes noliktavā dokuments vai nosūtīšana no noliktavas (kredītrēķiniem).

Pakalpojumu saņemšana un citi izdevumi - saņemtā rēķina brīva ievades forma.

Katram dokumenta veidam noklusējuma iestatījumā ir piesiets operācijas veids, tāpēc vispirms izvēlēties dokumenta veidu un, ja nepieciešams, arī operācijas veidu. Dokumenta veidam var būt iekļautā nodokļa pazīme, tad iepirkumu pēc šāda dokumenta veida nepieciešams ievadīt ar nodokli (bruto).

Gaidot apstiprinājumu – iepirkumu saraksts melnraksta statusā vai apstiprinājuma gaidīšanas statusā. Melnraksts ir rediģējams dokumenta projekts, dokuments, gaidot apstiprinājumu, pieprasa apstiprināt grāmatojumu.

Gaidot apmaksu – dokumentu saraksts statusā gaidot apmaksu vai daļēji apmaksāts.

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu